Račun koji ste izradili u Parra aplikaciji možete jednostavno stornirati uz pomoć akcije "Storniraj" koja otvara obrazac storna računa.
Otvorite popis računa do kojeg možete doći klikom na "Izdavanje dokumenata" (lijevo na traci izbornika) te "Popis računa" u sekciji Računi. Na popisu pronađite račun koji želite stornirati te:
kliknite na tri točkice na kraju retka i odaberite "Storniraj" iz ponuđenih opcija
ILI
otvorite račun (klikom na broj računa) te u gornjem desnom uglu odaberite "Storniraj"
Otvorit će se obrazac za izradu storno računa koji je jednak obrascu za izradu računa. Možete prepoznati kada se radi o izradi storno računa po nazivu u gornjem lijevom uglu gdje će pisati: "Storno računa: broj računa - kupac", kao u prikazu niže.
U obrazac za storno računa automatski će se prenijeti podaci iz originalnog računa uz pojedine promjene i dodatna polja.
U sekciji Osnovni podaci:
generirat će se sljedeći Broj računa prema slijednosti koju ste definirali u postavkama
Vrsta poslovnog procesa će biti izmijenjena u: Izdavanje korektivnog računa (storniranje/ispravak računa)
Vrsta dokumenta će biti izmijenjena u: Korektivni račun - Storno računa ili Korektivni račun - Storno predujma (ukoliko se radi o stornu računa za predujam)
novo polje je Broj povezanog računa koje navodi broj originalnog računa koji se stornira
novo polje je i Datum povezanog računa koje navodi datum originalnog računa koji se stornira
Datum i vrijeme računa će biti datum i vrijeme storna originalnog računa, automatski se postavlja datum i vrijeme storniranja u realnom vremenu (tj. trenutku storniranja)
Datum dospijeća storno računa će se generirati prema postavkama
U sekciji Isporuka, polje Datum isporuke automatski se postavlja datum u realnom vremenu (dan storniranja računa).
U sekciji Stavke:
za svaku pojedinu stavku u polju Količina pojavit će se minus (-) stoga nije potrebno dodavati minus kao bi konačan iznos storniranog računa (ili stavki na računu) bio u minusu
sukladno minusu (-) u polju Količina iznos Osnovice i Iznos stavke sa PDVom će biti u minusu
Iz Sažetka sa desne strane ekrana je u svakom trenutku vidljiv ukupan iznos računa. Ukupan iznos će biti u minusu ako se radi o stornu svih stavki na računu.
Nakon što ste pregledali sve unesene podatke i utvrdili da su ispravni, kliknite na "Storniraj račun" u gornjem desnom uglu te će se stornirani račun izdati i prikazati na Popisu računa.
Napomene:
Nije potrebno dodati (-) u polje količina ili jedinična cijena jer Parra automatski dodaje minus ako koristite opciju "Storniraj".
Dodavanjem (-) iznos stavke i ukupan iznos će biti u plusu što znači da stavka ili račun neće biti stornirani. Minus možete ukloniti iz polja Količina samo za one stavke koje ne želite stornirati.Opcija "Storniraj" otvara obrazac za izradu storno računa. Jednom kada izdate storno računa taj račun će dobiti svoj redni broj prema slijednosti koju ste definirali u postavkama.
Prikaz originalnog (storniranog) računa i storno računa na Popisu računa
Nakon što ste izradili i izdali storno račun, isti će se prikazati na Popisu računa. Također, status originalnog računa će biti promijenjen u Storniran. Primjeri su u nastavku.
Običan B2B račun:
status originalnog računa će biti Storniran
status storno računa će biti Izdan, vrsta dokumenta: Korektivni račun - Storno računa ili Korektivni račun - Storno predujma (ako se radi o stonu računa za predujam), iznos će biti u minusu ukoliko je storniran ukupni iznos računa
B2C račun:
status originalnog računa će biti Storniran, status fiskalizacije: Fiskaliziran
status storno računa će biti Izdan, vrsta dokumenta: Korektivni račun - Storno računa ili Korektivni račun - Storno predujma (ako se radi o stonu računa za predujam), iznos će biti u minusu ukoliko je storniran ukupni iznos računa, ako je sve ispravno učinjeno status fiskalizacije će biti: Fiskaliziran
eRačun račun:
status originalnog računa će biti Storniran, status fiskalizacije: Fiskaliziran
status storno računa će biti Izdan, vrsta dokumenta: Korektivni račun - Storno računa ili Korektivni račun - Storno predujma (ako se radi o stonu računa za predujam), iznos će biti u minusu ukoliko je storniran ukupni iznos računa, ako je sve ispravno učinjeno status fiskalizacije će biti: Fiskaliziran te status isporuke: Uspješno
Napomena za izradu storno eRačuna za predujam
Napomena za izradu storno eRačuna za predujam
Ukoliko ste kroz Parra aplikaciju izradili eRačun za predujam i odabrali vrstu poslovnog procesa P4 (avansno plaćanje) kod izrade ovog računa niste imali obavezu iskazivanja KPD šifre jer se može izdati račun za predujam za još nepostojeće isporuke. Unos KPD šifre nije obvezno u slučaju predujma (šifra vrste dokumenta - 386).
No kod izrade storna tog eRačuna za predujam (šifra vrste dokumenta - 384), obavezno je navesti KPD šifru jer Porezna uprava ne razlikuje vrstu dokumenta: Korektivni račun - Storno računa i Korektivni račun - Storno predujma jer se za oba slučaja primjenjuje šifra vrste dokumenta - 384. Za dokumente s navedenom šifrom sustav zahtijeva popunjavanje polja KPD; u suprotnom XML validacija računa, kao ni postupak fiskalizacije, neće biti uspješno provedeni.
Stoga, u polje KPD šifre na stornu eRačuna za predujam možete upisati KPD šifru koja je najsrodnija Vašoj pretežitoj djelatnosti.